本校第二期程三年總經費預計為 12,097,000 元,優質化經費 10,400,000元,自籌款為 857,000 元,第三年優質化經費
4,200,000 元,經常門比例 65%,資本門比例 35%,符合優質化計畫經費編列原則。
其中優質化資本門費用較高的項目為科技菁英計畫的即時實境廣播系統及奠基扶弱計畫之智慧教室系統。這些系統在利用雲端設備學習評量診斷分析學生學習之優缺點,及改進教師教學。希望透過智慧教室之建置,活化教師教學方式,以期將e化的教學模式帶進校園。
自103學年度開始,本校擔任桃三區均質化計畫總召集學校,連續三年,每年將有10,000,000元的經費挹注在改善學校軟硬體設備及提昇學生學習成果的相關課程上,屆時,整合優質化及均質化計畫經費,將能完整的提升學習環境,創造更大的學習效益。各項經費需求彙整如表12、13 及14。
表13:國立楊梅高中優質化第二期程經費需求分析總表(單位:千元)
子計畫別 | 分支計畫序號 | 優質化經費分析 | 三年整體經費配置 | ||||||||||
優質化分年經費需求 | 優質化三年經、資門分配 | 三年整體經費配置來源 | 三年整體經費配置小計 | ||||||||||
第一年 | 第二年 | 第三年 | 經常門 | 資本門 | 本預算(縣市立中學應含主管機關配合款) | 自籌款與 其他補助 | 優質化專案 | 總數 | |||||
經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | ||||||||
生生不息計畫 | 103-A-1人與地的對話 | 177 | 0 | 290 | 200 | 270 | 0 | 737 | 200 | 50 | 95 | 937 | 1082 |
103-A-2啟動藝術密碼 | 188 | 0 | 400 | 0 | 490 | 0 | 1078 | 0 | 75 | 115 | 1078 | 1268 | |
103-A-3建構綠藝校園 | 40 | 110 | 62 | 60 | 186 | 240 | 288 | 410 | 150 | 120 | 658 | 928 | |
小計 | 515 | 1012 | 1186 | 2713 | 275 | 330 | 2713 | 3318 | |||||
梅崗樂學計畫 | 103-B-1放眼國際 | 280 | 205 | 338.1 | 400 | 324 | 0 | 942.1 | 605 | 85 | 105 | 1547.1 | 1737.1 |
103-B-2科技菁英 | 400 | 190 | 400 | 80 | 500 | 348 | 1300 | 618 | 95 | 115 | 1918 | 2128 | |
103-B-3奠基扶弱 | 360 | 275 | 400 | 190 | 464 | 882 | 1224 | 1347 | 115 | 115 | 2571 | 2801 | |
小計 | 1710 | 1808.1 | 2518 | 6036.1 | 295 | 335 | 6036.1 | 6666.1 | |||||
希望工程計畫 | 103-C-1為愛朗讀 | 165 | 0 | 191.9 | 30 | 200 | 0 | 556.9 | 30 | 120 | 90 | 586.9 | 796.9 |
103-C-2行動校園 | 105 | 0 | 180 | 83 | 116 | 0 | 401 | 83 | 120 | 90 | 524 | 734 | |
103-C-3希望培力 | 105 | 0 | 180 | 115 | 180 | 0 | 465 | 115 | 30 | 12 | 580 | 622 | |
小計 | 375 | 779.9 | 496 | 1650.9 | 270 | 192 | 1650.9 | 2112.9 | |||||
小 計 | 2600 | 3600 | 4200 | 6992 | 3408 | 840 | 857 | 10400 | 12097 |
表14: 國立楊梅高中 優質化第二期程經費編列檢核表【103會計年度】
說明:「項次」:共三碼。為『經費需求分析總表』之分支計畫項目碼,前加「會計年度碼」。(單位:千元)
年度 | 項次 | 分支計畫項目 | 申請優質化補助金額 | 本校年度預算配合款 | 其他專案計畫補助或自籌款 | 其他說明 | 主管機關核列經費 | ||||
經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | ||||
103年度 | 103-A-1 | 人與地的對話 | 150 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
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103-A-2 | 啟動藝術密碼 | 250 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 |
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103-A-3 | 建構綠藝校園 | 136 | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 |
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103-B-1 | 放眼國際 | 200 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 |
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103-B-2 | 科技菁英 | 300 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 |
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103-B-3 | 奠基扶弱 | 314 | 882 | 5 | 10 | 10 | 10 |
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103-C-1 | 為愛朗讀 | 120 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
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103-C-2 | 行動校園 | 38 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
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103-C-3 | 希望培力 | 130 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
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103會計年度合計 | 1638 | 882 | 75 | 75 | 65 | 90 |
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承辦人: 承辦主任: 主計主任: 校長:
表15: 國立楊梅高中優質化第二期程經費編列檢核表【104會計年度】
說明:「項次」:共三碼。為『經費需求分析總表』之分支計畫項目碼,前加「會計年度碼」。(單位:千元)
年度 | 項次 | 分支計畫項目 | 申請優質化補助金額 | 本校年度預算配合款 | 其他專案計畫補助或自籌款 | 其他說明 | 主管機關核列經費 | ||||
經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | ||||
104年度 | 104-A-1 | 人與地的對話 | 120 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
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104-A-2 | 啟動藝術密碼 | 240 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 |
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104-A-3 | 建構綠藝校園 | 50 | 240 | 5 | 15 | 0 | 20 |
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104-B-1 | 放眼國際 | 124 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 |
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104-B-2 | 科技菁英 | 200 | 348 | 10 | 10 | 5 | 10 |
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104-B-3 | 奠基扶弱 | 150 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 |
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104-C-1 | 為愛朗讀 | 80 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
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104-C-2 | 行動校園 | 78 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
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104-C-3 | 希望培力 | 50 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
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104會計年度合計 | 1092 | 588 | 60 | 75 | 44 | 90 |
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承辦人: 承辦主任: 主計主任: 校長: